Załącznik nr 2.  Wzór planu kontroli procedur zawierania umów 

Tabela A: Plan kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem

Plan kontroli procedur zawierania umów na ….. (np. rok obrachunkowy 2016 r.)	
Sektor:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lp.	Nr działania POIiŚ	 Numery projektów, dla których w danym roku obrachunkowym planuje się przeprowadzić kontrolę procedur zawierania umów 	Instytucja kontrolująca	Liczba projektów realizowanych (w tym zakończonych) w ramach działania POIiŚ	Liczba projektów, w ramach których w danym roku obrachunkowym planuje się przeprowadzić kontrolę procedur zawierania umów	Liczba planowanych w danym roku obrachunkowym kontroli procedur zawierania umów	Liczba projektów, w ramach których na ostatni dzień roku obrachunkowego zostanie osiągnięty minimalny próg kontroli procedur zawierania umów, zgodny z metodyką doboru próby (min. 20% szacunkowej wartości zamówień realizowanych w projekcie)	Procentowy udział projektów, które na ostatni dzień roku obrachunkowego spełnią minimalny próg kontroli wynoszący 20% w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych w ramach danego działania =(kol.7/kol.4)*100