Dokument
-
Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń
PDF 1,71 MB
Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń skierowane są do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających POIiŚ i obejmują całość regulacji dotyczących systemu kontroli w Programie.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2017 r., poz. 1475), na mocy której od 3 grudnia 2017 roku przestały być stosowane wytyczne programowe, wszystkie obowiązujące dla POIiŚ zasady i procedury dot. kontroli i rocznego rozliczenia wydatków, które uprzednio były uregulowane w "Wytycznych w zakresie kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" zostały przeniesione do Zaleceń.
W najnowszej aktualizacji Zaleceń (wersja 6) uwzględniono zmiany wynikające z konieczności dostosowania procesów kontrolnych do głównych obowiązków i regulacji związanych z zamknięciem PO IiŚ 2014-2020. Ponadto wprowadzone zostały: ogólne regulacje dotyczące kontroli projektów grantowych, zmiany w obszarze kontroli PD PT (w tym w odniesieniu do PT-REACT) a także zmiany dostosowujące do aktualnego brzmienia Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument uwzględnia również uwagi i sugestie Instytucji Pośredniczących i Wdrażających PO IiŚ 2014-2020, zgłoszone w trakcie wdrażania Programu oraz w ramach konsultacji zewnętrznych projektu aktualizacji Zaleceń.
Obowiązuje od 7.06.2023 r.
Obowiązuje od 07.06.2023
Wersje archiwalne (5)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
PDF 750 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
PDF 687 KB
-
Wersja obowiązująca od 29.08.2017 do 02.12.2017
PDF 437 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 28.08.2017
PDF 1,94 MB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 734 KB
-
Załączniki (24)
-
Uwagi zgłoszone przez instytucje
PDF 937 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
PDF 195 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
XLSX 917 KB
-
-
Załącznik nr 1 Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem
PDF 767 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 71 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOC 174 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
RTF 150 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 377 KB
-
-
Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane, Załącznik nr 1b Lista sprawdzająca dot. prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki) - USUNIĘTY
PDF 332 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (3)
-
Załącznik nr 1c Wzór wniosku o wstępną weryfikację prawidłowości wydatków - USUNIĘTY
PDF 318 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 1d Lista sprawdzająca dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego na etapie udzielenia zamówienia
PDF 378 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 1e Tabela podsumowanie kontroli (rok) - NOWY
DOCX 18 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
-
Załącznik nr 2 Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości
PDF 512 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Załącznik nr 2a Lista sprawdzająca dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego na etapie realizacji umowy w zakresie fałszowania dokumentacji
PDF 237 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta
PDF 223 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 33 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 32 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
XLSX 22 KB
-
Wersja obowiązująca od 24.12.2015 do 15.09.2016
XLSX 21 KB
-
-
Załącznik nr 3a Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJĄCEJ do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (w tym kwalifikowalności wydatków)
DOCX 67 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 75 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 72 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
PDF 126 KB
-
Wersja obowiązująca od 24.12.2015 do 15.09.2016
DOCX 79 KB
-
-
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej
PDF 314 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (4)
-
Załącznik nr 5 Wzory upoważnień do prowadzenia kontroli/wizyty monitoringowej
DOCX 23 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (6)
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 25 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 25 KB
-
Wersja obowiązująca od 29.08.2017 do 02.12.2017
PDF 132 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 28.08.2017
RTF 439 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 378 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
RTF 131 KB
-
-
Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej
DOCX 36 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (7)
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 224 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.07.2020 do 06.06.2023
DOCX 41 KB
-
Wersja obowiązująca od 03.12.2017 do 02.07.2020
DOCX 35 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
XLSX 275 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
XLSX 275 KB
-
Wersja obowiązująca od 16.09.2016 do 02.12.2017
PDF 85 KB
-
Wersja obowiązująca od 13.11.2015 do 15.09.2016
PDF 246 KB
-
-
Załącznik nr 7 Wzór rocznego sektorowego planu kontroli PO IiŚ
DOCX 29 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (3)
-
Załącznik nr 7a Wzór rocznego planu kontroli PO IiŚ
DOCX 25 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 7b Wzór podsumowania z monitoringu sektorowego planu kontroli PO IiŚ (część opisowa i cześć tabelaryczna)
DOCX 19 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (1)
-
Załącznik nr 8 Wzór planu kontroli procedur zawierania umów
XLSX 24 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 9 Wzór deklaracji zarządczej IP
DOCX 17 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 10 Wzór rocznego podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli (z instrukcją)
DOCX 45 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 10a Wzór sprawozdania z realizacji planu kontroli i kontroli doraźnych procedur zawierania umów - USUNIĘTY
PDF 87 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 10b Wzór Załącznika nr 2 do Rocznego Podsumowania (kwoty wycofane)
XLSX 14 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (1)
-
Załącznik nr 10c Typologia ustaleń z kontroli zarządczych (z Wytycznych KE)
PDF 207 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (1)
-
Załącznik nr 11 System kontroli krzyżowych w ramach PO IiŚ
PDF 375 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023
Wersje archiwalne (2)
-
Załącznik nr 12 Kluczowe etapy zamknięcia Programu (oś czasu) - NOWY
PDF 249 KB
Wersja obowiązująca od 07.06.2023